1,整理单据及报表,做好成核算工作; 2,及时做好票据管理,负责凭证、账簿、文件资料、会计报表财会资料的收集、装订、归档工作; 3,应收应付的数据录入及汇总,往来对账单;月底与客户进行交货对账,协助财务部落实货款回收,
4.月末对固定资产,低值易耗等财产物品进行盘点,做到账实相符、准确计提折旧;
5.接收客户订单,核对确认后做好订单登记,根据客户订单信息和要求,制作交货计划并分发给相关部门 6,完成上级分派的相关工作。
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